Governance
Weet wat op u van toepassing is, en toon aan dat het gedekt is
Kaders, verplichtingen, controles, beleid en uitzonderingen in één model, met een audittrail van wie wat wijzigde, ervoor en erna.
Governance
Wat zit erin
De onderdelen van de module, allemaal op hetzelfde datamodel.
Strategie
Leg doelstellingen en kernresultaten vast, zodat de rest van het programma ergens op kan afgestemd worden.
Kaders
Wetten en normen als regelboeken. Bepaal wat op u van toepassing is en volg de dekking per kader.
Compliance
Verplichtingen, controles, toepasselijkheid, lacunes en attesteringen, met monitoring, wijzigingen in regelgeving en rapporten.
Beleid & documenten
Standaarden, procedures en werkinstructies, elk beheerd doorheen de eigen levenscyclus.
Uitzonderingen
Goedgekeurde afwijkingen, vastgelegd samen met het risico dat u aanvaardt.
Bedrijfsregels & goedkeuringsroutes
Stel de regels en goedkeuringsroutes in die records volgen.
Globale kaart
Zie hoe records over modules heen verbonden zijn: een beleid, het risico dat het afdekt, het contract dat ervan afhangt.
Audittrail
Wie wat wijzigde, met de waarde ervoor en erna.
Rapporten
Governance- en compliancerapporten op basis van dezelfde records.
Verbonden met
Eén datamodel, zodat records over modules heen verbonden zijn zonder integraties.
- Derde partijen & ContractenRisico's en contracten zijn gekoppeld aan het beleid en de controles die ze afdekken.
- AssuranceAuditbevindingen verwijzen naar de verplichtingen en controles waarop ze betrekking hebben.
- WeerbaarheidKritieke diensten en herstelplannen zitten in hetzelfde model als uw kaders.
- AI & AutomatiseringAI stelt commentaar bij rapporten op en lijst de te nemen beslissingen op.
Vragen die het beantwoordt
De vragen waarmee mensen naar deze module komen.
- Welke DORA-verplichtingen hebben nog geen gekoppelde controle?
- Welk beleid moet herzien worden, en wie is eigenaar?
- Welke uitzonderingen staan open, en welk risico hebben we aanvaard?
- Wie wijzigde deze controle, en wat was de vorige waarde?
- Hoe hangt dit beleid samen met risico's, contracten en plannen?
Zie ILSERIS aan het werk.
Een gerichte rondleiding, afgestemd op uw regelgevend landschap en uw operationeel model.